hse管理體系審核要點煉化企業(yè)
3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標和責任
3.1.1領(lǐng)導(dǎo)承諾
3.1.2方針目標
3.1.3責任及考核
3.2組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制
3.2.1機構(gòu)和職責
3.2.2法律法規(guī)和其他要求
3.2.3物力和財力資源
3.2.4能力、培訓(xùn)和意識
3.2.5協(xié)商和溝通
3.2.6文件化和文件管理
3.2.7記錄管理
3.3風險評價和隱患治理
3.3.1危害識別和風險評價
3.3.2環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價
3.3.3目標指標
3.3.4管理方案
3.3.5隱患治理
隱患評估
l有隱患管理方面的程序或管理制度;
l明確了隱患的范圍、分級的規(guī)定、實施的要求、職責等;
l文件或程序、評估采用的方法符合集團公司規(guī)定;
l隱患評估按程序或制度要求進行。
3.4承包商和供應(yīng)商管理
3.4.1承包商資格預(yù)審
3.4.2承包商的選擇
3.4.3開工前準備
3.4.4承包商作業(yè)管理
3.4.5表現(xiàn)評價和考核
3.4.6供應(yīng)商審查和選擇
3.4.7供應(yīng)與服務(wù)過程的風險控制
3.4.8供應(yīng)商的考核、評價
3.5裝置的設(shè)計和建設(shè)
3.5.1可行性研究和立項
3.5.2勘察設(shè)計
3.5.3工程建設(shè)管理
3.5.4試投產(chǎn)與驗收
3.6運行和維修
3.6.1開停工管理
3.6.2生產(chǎn)管理
3.6.3設(shè)備運行管理
3.6.4檢修管理
檢修準備
l制定設(shè)備檢修方案;方案按設(shè)備管理程序和權(quán)限的要求予以正式審核、批準、下發(fā)。
l檢修項目應(yīng)做到'五定',即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度。重大項目的檢修方案和hse措施,應(yīng)經(jīng)過討論,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準,書面公布,嚴格執(zhí)行。
l檢修前組織參檢人員進行hse培訓(xùn)和急救培訓(xùn);
l組織對檢修過程中存在的危害進行識別和風險評估;組織對停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風險評估交叉階段的工作協(xié)調(diào)和安排是否責任明確,并為各方面人員所知曉。
l生產(chǎn)單位、維修單位、設(shè)備主管單位、hse主管單位、承包商的職責和工作內(nèi)容和職責明確。
l檢修過程中使用的工器具、機械設(shè)備、hse防護用品、消防器材進行檢查;
l制定設(shè)備檢修處理原則,以應(yīng)對檢修過程中增加或變動的項目安排;
l檢修項目發(fā)生變更時,如檢修項目內(nèi)容增加、檢修項目增加等,進行檢修項目變更時,同時進行風險評估,并采取相應(yīng)措施;變更后的文件是否及時發(fā)到相關(guān)人員。
檢修的實施
l生產(chǎn)單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續(xù)。
l所有工藝處理必須由有關(guān)人員聯(lián)合檢查確認后,方可進行檢修施工。
l檢修過程中嚴格按作業(yè)許可制度執(zhí)行,保留相關(guān)作業(yè)票證;
l檢修過程中按照檢修方案的要求對關(guān)鍵程序和步驟進行檢查、確認;
l設(shè)備檢修后組織相關(guān)部門和人員進行驗收;有設(shè)備hse驗收標準;驗收標準具體明確。
l裝置系統(tǒng)檢修后、系統(tǒng)開車前組織相關(guān)部門和人員進行總體驗收;制定有系統(tǒng)hse驗收標準;驗收標準是否全面具體;
l檢修資料按文件資料控制程序管理,妥善保管。
3.6.5直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理
直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理要求
l制定有危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制程序和控制標準;制定危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)許可制度;
l直接作業(yè)環(huán)節(jié)風險控制措施根據(jù)作業(yè)區(qū)域和場所生產(chǎn)特點進行了分級控制;
l危險作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可考慮了異常或不可預(yù)見情況的處理程序和要求;如不停工作業(yè)、帶壓處理、緊急情況下作業(yè)等。
l直接作業(yè)活動申請單位、作業(yè)單位、配合單位的職責界定清楚,相關(guān)管理人員、作業(yè)人員、配合人員、監(jiān)督人員的職責清楚;
l動火作業(yè)、進設(shè)備作業(yè)、破土作業(yè)、用電作業(yè)的分級區(qū)域和界限、范圍清晰,易于管理人員、監(jiān)護人員和作業(yè)人員區(qū)分;檢測分析的項目、內(nèi)容、方法和檢測指標明確;有保證取樣分析具有代表性、全面性和準確性的控制措施。
l起重吊裝作業(yè)制定吊裝施工方案,在風險評估的基礎(chǔ)上制定安全技術(shù)措施,并逐項落實;
l高處作業(yè)分級區(qū)域和界限、范圍清晰,易于管理人員、監(jiān)護人員和作業(yè)人員區(qū)分;
l制定有放射作業(yè)的許可制度,制定的控制措施考慮了作業(yè)人員和可能進入作業(yè)區(qū)域人員的安全;
l具有風險的其他直接作業(yè),納入了作業(yè)許可控制范圍;制定了控制程序和監(jiān)督要求;
l直接作業(yè)過程中發(fā)生變更,如作業(yè)項目、地點、人員、機械設(shè)備、作業(yè)方式等,重新進行風險分析,審查安全控制措施;
l作業(yè)活動產(chǎn)生的記錄和資料進行了控制和保管;
l規(guī)定了明確的信息交流渠道,溝通暢通;
l規(guī)定了直接作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)人員、監(jiān)護人員的資質(zhì)標準;
l直接作業(yè)相關(guān)人員,如管理人員、監(jiān)督人員、監(jiān)護人員、作業(yè)人員進行了作業(yè)控制程序和危害識別、風險分析等方面的培訓(xùn),并確認其具備相應(yīng)能力;
3.6.6關(guān)鍵裝置要害部位管理
3.6.7危險物品管理
3.6.8儲運管理
3.6.9交通安全管理
3.6.10消防管理
3.6.11環(huán)境保護管理
3.6.12職業(yè)衛(wèi)生管理
3.7變更管理和應(yīng)急管理
3.7.1工藝技術(shù)變更管理
3.7.2設(shè)備設(shè)施變更管理
3.7.3管理變更
3.7.4應(yīng)急體系和職責
3.7.5應(yīng)急預(yù)案
3.7.5應(yīng)急培訓(xùn)演練、評審和修訂
3.8檢查和監(jiān)督
3.8.1檢查和監(jiān)測
3.8.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施
3.9事故處理和預(yù)防
3.9.1事故處理
3.9.2統(tǒng)計分析
3.9.3事件管理
3.10審核、評審和持續(xù)改進
3.10.1內(nèi)部審核
3.10.2管理評審
3.10.3持續(xù)改進
