安全標準化運行自評管理制度
1、目的
為做好公司安全標準化運行自評工作，完善職業(yè)健康安全管理體系，改進安全管理制度，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標準化，對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標準化得到持續(xù)有效的措施。特制定本制度。
2、適用范圍：
本制度適用于公司各部門、車間及全體員工。
3、安全標準化運行自評依據(jù)：
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（aq3013-2008）。
《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（aq/t9006-2010）
《關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管三【2011】145號）
《關于認真做好危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標創(chuàng)建和評審工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)【2011】150號）
4、工作流程：
5、自評人員應具備的條件：
（1）具有國家承認的中專以上學歷或同等學歷；
（2）具有3年以上從事化工行業(yè)操作或管理等工作經(jīng)歷；
6、領導小組
6.1單位成立安全標準化運行自評小組。
6.1.1自評小組
組? 長：董事長（總經(jīng)理）
副組長：安環(huán)經(jīng)理
成? 員：各部門負責人及專職安全管理人員等
7、職責分工
7.1自評小組職責
7.1.1負責編制、實施公司安全標準化運行自評計劃（可結合年度安全管理工作部署進行）。
7.1.2對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并在董事長（總經(jīng)理）批準后實施。
7.1.3負責對自評結果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。
8、自評內容
8.1自評至少每年進行一次；
8.2 每年4月底，自評小組根據(jù)各部門自評情況，在公司級范圍內組織綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報董事長（總經(jīng)理）批準后實施。檢查和自評結果與公司考核掛鉤。
8.3自評的主要依據(jù)主要有：
8.3.1各種安全生產(chǎn)考核記錄
8.3.2安全標準化的各種培訓及安全活動的實施情況
8.3.3本年度各種檢查情況
8.3.4隱患整改情況
8.3.5自主報告
8.3.6現(xiàn)場自評
自評人員根據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。
9、自評后自評組織應評審所有自評結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。
10、糾正措施
對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向董事長（總經(jīng)理）反映情況。
11、自評報告
自評報告由自評小組編寫，對自評/考核情況進行概述。
12、自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安環(huán)部保存歸檔。
